| I.1 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya. (2 tahun terakhir) |
1 | RPJMDes |
| 2 | RKPDes | ||
| 3 | APBDes | ||
| 4 | APBDes perubahan | ||
| 5 | Laporan Pertanggungjawaban | ||
| 6 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | ||
| 7 | Notulensi Penyusunan regulasi | ||
| 8 | Daftar Hadir Penyusunan regulasi | ||
| 9 | Dokumentasi Penyusunan regulasi | ||
| 10 | Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021) | ||
| I.2 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | 1 | SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur |
| 2 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | ||
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | ||
| 4 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | ||
| 5 | Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) | ||
| I.3 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
| 2 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | ||
| 3 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | ||
| 4 | Format lampiran deklarasi CoI | ||
| I.4 | Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa | 1 | Perencanaan Pengadaan terkait PBJ |
| 2 | KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa | ||
| 3 | Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku | ||
| 4 | surat penawaran dari Penyedia Jasa | ||
| 5 | SK Tim Pelaksana Kegiatan | ||
| 6 | Perjanjian Kerjasama | ||
| 7 | Dokumen penyelesaian pembayaran | ||
| I.5 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya | 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas |
| 2 | Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa | ||
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | ||
| 4 | Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi |
